Fakturering

Välj endast EN av följande referenser/kostnadsbärare och ange den i nedan format:

• Projektnummer inkl. projektelement: P.xxxxxx.x.x (t.ex. P.012345.1.4)
• Kostnadsställe:  Kxxxxx (t.ex. K01234)
• Förvaltarenhet: Fxxxxx (t.ex. F01234)

Viktigt: Om du anger flera referenser eller använder fel format kommer fakturan att avvisas.

Se ytterligare märkningsanvisningar på: JMs krav på märkning av faktura (pdf)

För PEPPOL:

• Referens/kostnadsbärare: BuyerReference eller AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID.
• Beställarens för- och efternamn: AccountingCost.
• Ordernummer: OrderReference/ID.
  

För InExchange:

• Referens/kostnadsbärare: RequisitionistDocumentReference (första förekomsten – Ert referensnummer)
• Beställarens namn: RequisitionistDocumentReference (andra förekomsten – Er referens)
• Ordernummer: InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/BuyersID (Ert ordernummer)

Skicka via PEPPOL i första hand. Använd något av följande ID för samtliga bolag inom JM-koncernen:    

• 0088:7300009058334
• 0007:5560452103

Alternativt skicka via InExchange (inexchange.com). 
GLN-nummer för respektive bolag finns under Bolagsinformation.

Ange SE-169 82 Stockholm som fakturaadress på e-fakturan. 

Övrig information för respektive JM-bolag avseende:

• Bolagsnamn
• Organisations- och VAT-nummer
• Omvänd moms
• GLN-nummer

Finns tillgänglig här: E-fakturaadresser och VAT-nummer (pdf)